Satış Siparişlerinden veya Satışlardan Satış Fatura Maddeleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca Yeni Madde ile madde eklemeye başlayabilirsiniz.
Satış Siparişlerinden Satış Fatura Maddesi Yaratma
"Yeni Satış Belgesi" ekranı kaydedildikten sonra; Açık siparişler butonuna basıldığında, ilgili müşteri için tüm açık satış siparişleri listelenir. Bir veya daha fazla açık müşteri siparişi seçmek mümkündür. Belgeyi seçtikten sonra, satış faturasına gönderilecek maddeleri seçebilir ve ayrıca "Aktar" alanındaki miktarları düzenleyebilirsiniz. Maddeleri Aktar butonuna basılarak, satış faturası maddeleri oluşturulmuştur.
"Yeni Satış Belgesi" ekranı kaydedildikten sonra; Açık Siparişler basarak ilgili müşteriye ait tüm açık gönderiler listelenir. Bir veya daha fazla açık gönderim seçmek mümkündür. Belgeyi seçtikten sonra, satış faturasına gönderilecek satır öğelerini seçebilir ve ayrıca "Aktar" alanındaki miktarları düzenleyebilirsiniz. Maddeleri Aktar basılarak, satış faturası satır maddeleri oluşturulmuştur.
Yeni Madde Butonu Kullanarak Satış Faturası Maddesi Oluşturma
Yeni madde butonuna basıldıktan sonra, Ürün Kodunu Ürünlerden veya Eldeki Ürünlerden veya Servisler ekranından seçebilirsiniz.
Ürün Bilgisi
Ürün Bilgi alanı, Ürün / Hizmet Ana Kayıtlarına göre sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.
Lojistik Bilgisi
"Satış Belgesi Bilgileri" ekranının "Sevkiyat" sekmesi altındaki kayıtlara göre, her bir Satış Fatura maddesi için Sevkiyat Tesisi - Depo Yeri - Depo Yeri Bilgileri görüntülenir. Hepsini madde Düzeyinde düzenleyebilirsiniz. Örneğin; belirli bir maddeyi "Gönderi" sekmesi altında tanımladığınızdan farklı bir Depo - Konumdan göndermek istiyorsunuz. Bu öğe için, varsayılan Lojistik Bilgilerini düzenleyebilirsiniz ve bu Depo ve Konumdan Mal Çıkışı gerçekleştirilecektir. Ürünlerin geri kalanı, "Gönderi" sekmesi altında tanımlanan varsayılan Depo ve Konumdan gönderilecektir.
Not : Faturayı bir teslimat teslimat belgesinden yarattıysanız, mal girişi kayıtları, teslimat belgesindeki lojistik bilgilere göre yapılmıştır. Yukarıdaki bilgiler, yalnızca fatura satırları yeni madde butonu kullanılarak veya maddeleri doğrudan satış siparişinden göndererek oluşturulmuşsa geçerlidir; Örneğin; hiçbir mal çıkışı durumunda, faturalandırma işleminden önce kayıt yapılmamıştır.
Satış Sipariş Satırlarında Ölçü ve Miktar Tayini Birimi
Satış Birimi
Ürün ana biriminde birden fazla birim tanımladıysanız : combobox'da "Konteyner Bilgisi" altında tanımladığınız birimlerden birini Satış Birimi olarak seçebilirsiniz. Yalnızca "Ürün Ana Ünitesi" ni tanımladıysanız, onu "Satış Ünitesi" olarak kullanmanız gerekir.
Miktar
"Satış Birimi" nde "Satış Miktarı" yazabilirsiniz.
Stok Birimi
"Stok Birimi" alanında; “Ana Birim” ve “Satış Birimindeki Satış Miktarı” ndan dönüştürülen “Ana Birimdeki Satış Miktarı” görüntülenir.
İkincil Stok Birimi
Ürün ana biriminde birden fazla birim tanımladıysanız, "İkincil Stok Birimi" alanı görüntülenir. Bu alanda "İkincil Stok Birimi" ve "Ana Birimdeki Satış Miktarı" ndan dönüştürülen "İkincil Stok Birimindeki Satış Miktarı" görüntülenir.
Satış Fiyatı
Satış fiyatı belgenin para biriminde olmalıdır. Fiyatı yazabilirsiniz.
Koşul Fiyatı
Doküman için geçerli olan bir satış koşulu olarak bir fiyatlandırma kuralı tanımlanmışsa, Sistem fiyatı "Koşul Fiyatı" olarak görüntüler. Koşul fiyatı, "Fiyat Listeleri" nde tanımlandığı gibi herhangi bir para biriminde olabilir.
Koşullu fiyat listesinde tanımlanmış olan döviz kuru türü de "Satış Fiyatı" bölümünde gösterilmiştir. Sistem, bu döviz cinsi için Yabancı Para Döviz Kurları'nda girilen değeri Koşul Fiyat Değişimi olarak görüntüler.
Koşullu fiyat para birimi belgenin para biriminden farklıysa, Sistem "Koşul Fiyat Değişimi" özelliğini kullanarak satış fiyatını belgenin para biriminde hesaplar.
Miktar
Satış Tutarı, "Satış Miktarı" ve "Satış Fiyatı" nın çarpımıdır.
İskonto
İskonto Uygulaması
Tutar iskontoları ve Yüzde iskontoları uygulayabilirsiniz.
Tutar İskontosu : Sabit bir tutar indirim olarak uygulanır. Örneğin; 10 TL.
Yüzde İskontosu : Yüzde oranında indirim olarak uygulanacaktır. Örneğin; % 10.
Bir indirim uygulamak istiyorsanız, önce combobox'dan bir "İndirim Kalemi" seçmelisiniz.
İskonto Kalemi
Muhasebe amacıyla, indirimleri şu şekilde sınıflandırabilirsiniz :
Satış İskontosu
Tarife İskontosu
Bir "Miktar İskontosu" uygulamak istiyorsanız, "İndirim Kalemi" ni seçtikten sonra, miktarı sağdaki ikinci alana yazabilirsiniz.
Bir "Yüzde İskontosu" uygulamak istiyorsanız, "İndirim Kalemini" ni seçtikten sonra, yüzde oranını soldaki ilk alana yazabilirsiniz. Örneğin, % 10 indirim için, 10 yazarsınız.
Çoklu İskonto Uygulaması
Minerva'da, satış siparişlerinde ve satış belgelerinde birden fazla iskonto ( istediğiniz kadar ) tanımlayabilirsiniz. Combobox'dan bir iskonto kalemi seçtiğinizde, mevcut iskonto satırının altında yeni bir iskonto satırı görünecektir.
Ardışık Yöntem'de , her indirim önceki miktarda uygulanır. Örneğin; satış bedeli 100 USD'dir. İndirim 1 % 10 ve İndirim 2 % 5'tir. Ardışık indirimde, 100 USD'ye % 10 indirim uygulanır, 90 USD'ye ve % 5 USD 85.50 USD'ye uygulanır. İndirim tutarı 1 USD, indirim tutarı 2 4.50 USD'dir. İndirim toplamı 14.50 USD. KDV Vergi Tabanı 85.50 USD'dir.
Tutar Bazlı Yöntem 'de her indirim belge tutarına uygulanır. Örneğin; satış bedeli 100 USD'dir. İndirim 1 % 10 ve İndirim 2 % 5'tir. Tutar bazında indirime % 10 indirim uygulanır, 100 USD ve % 5 indirim uygulanır ve % 5 daha sonra 100 USD olur ve bu oran 95 USD olur. İndirim tutarı 1 USD, indirim tutarı 2 USD'dir. İndirim toplamı 15 USD. KDV Vergi Tabanı 85 USD'dir.
İskonto Toplamı
İskonto toplamı tüm iskontoların toplamıdır.
Koşul veya Kampanya Tabanlı İskonto Uygulaması
"Satış Koşulları" veya "Satış Kampanyaları" nda, doküman için geçerli olan indirim kuralları tanımlanmışsa, Sistem, indirim alanlarında uygun indirimleri gösterir.
İskonto, satış koşulunun bir sonucuysa, satır öğesi seçilir seçilmez, indirim hemen uygulanır.
İskonto, satış koşulunun bir sonucuysa, satır maddesi seçilir seçilmez, iskonto hemen uygulanır.
Koşullu veya Kampanya Bazlı İndirimler hakkında bilgi için, bakınız :
"Satış Siparişi Bilgileri" ekranının "Satırlar" sekmesi altında, satır öğelerine "Dip İskonto" uygulayabilirsiniz. Bunun için ilk açılan kutudan "Satış Dip İskontosu" nu seçmelisiniz. İkinci combobox'dan, aşağıda listelenen iskontolardan birini seçmeniz ve son olarak, oran / tutar / net tutarını son alana yazmanız gerekir.
Yüzde : En düşük indirim olarak yüzde oran uygulayabilirsiniz.
Tutar : Bir tutarı dip iskonto olarak uygulayabilirsiniz.
Net Tutar : Yazdığınız "Net Tutar" ı ayarlamak için indirim otomatik olarak uygulanır.
İskonto uygulamak için "İskonto Uygula" butonuna basmanız gerekir. "Dip İskontoyu Sil" butonuna basarsanız, uygulanan dip iskontolar silinir.
Bir "Yüzde Dip İskontosu" uyguladıysanız, indirim tutarlarının yüzde oranına göre hesaplandığını görebilirsiniz.
Bir "Tutar" veya "Net Tutar Dip İskontosu" uyguladıysanız, toplam dip iskonto tutarının satır maddesi düzeyinde dağıtıldığını görebilirsiniz.
"Maddeler" sekmesi altında uygulanan tüm alt iskonto değerleri satış siparişi satırlarına aktarılır ve uygun iskonto satırlarını İskonto Değeri -> Satış İskontosu olarak doldurur.
KDV - Katma Değer Vergisi
Satış Vergisi Uygulamasının Belirlenmesi
Minerva'da, KDV uygulaması aşağıdaki gibidir :
Satış Türlerine Göre
İş Ortakları'na Göre
Satış Türleri oluşturma sırasında, bir satış belgesine "Satış Vergisinin" uygulanıp uygulanmayacağı tanımlanır.
"İş Ortağı'nın Hesap Bilgileri" nde iş ortağının ticari vergiden muaf olup olmadığı tanımlanır.
Satış vergisi uygulanmayan satış türüne sahip bir belge için; İş ortağı bile ticari vergiden muaf değil, “Satış Vergisi” uygulanmadı.
Ticari vergiden muaf olan bir iş ortağı için; belgenin satış türü satış vergisi başvurusu için uygun olsa da, satış vergisi uygulanmaz.
KDV Vergi Tabanı
Tüm indirimlerin toplamı ( iskonto toplamı ) KDV Vergi Tabanını bulmak için "Satış Tutarı" ndan hesaplanmaktadır.
Vergi başvurusu olmaması durumunda, çıkarma işlemi "Net Tutar" a eşittir.
KDV - Katma Değer Vergisi Uygulaması
KDV Grubu
Vergi Kalemleri menü maddesi altında, "Vergi Türleri" için bir veya daha fazla "Vergi Oranı" tanımladınız. "Vergi Tipi" -> "KDV" için tanımlanan tüm vergi oranları "KDV Grubu" combobox'da listelenmiştir.
Uygulamak istediğiniz oranı seçebilirsiniz ve Sistem KDV oranını ve KDV tutarını gösterecektir.
Vergi uygulamak istemiyorsanız, "Yok" olarak bırakabilirsiniz.
Net Tutar
Vergi başvurusu durumunda; "Net Tutar", "KDV Vergilendirme Tabanı" ve "Vergi Tutarının" eklenmesidir.
Fiyatlandırma İşlevselliği
Bir "Açık Satış Siparişi" gönderilmeyi beklerken, "Satış Fiyatlandırması ve Satış Kampanyası Koşulları" değiştirilebilir. Veya müşteri siparişi oluşturma sırasında geçerli bir koşul olmadığında, şimdi olabilir ve bunu açık müşteri siparişine uygulamak isteyebilirsiniz.
"Satış Fiyatı Uygulamaları" ve "Satış Kampanyası Uygulamaları" nı güncellemek için "Fiyatlandırma" işlevselliğini kullanabilirsiniz.
"Satış Siparişi Bilgileri" ekranında, "Fiyatlandırma" butonuna basılarak, "Satış Fiyatlandırması ve Kampanya" başvuruları sonucu ortaya çıkan tüm mevcut fiyatlamalar ve indirimler silinecek ve geçerli koşullara göre yeniden hesaplanacaktır.
Not : "Sipariş Ver" butonuna daha önce basılmışsa, "Fiyatlandırma" butonunu görüntülemek için lütfen "Ödeme Yapma" butonuna basmayı unutmayın. Aksi takdirde, görünmez olacaktır.
