Oluşturma sırasında satınalma siparişlerini aşağıdaki doküman türlerine göre sınıflandırabilirsiniz :
PPC - Satın Alma
RSL - Satış İadesi
RMC - Gelen Konsinyemiz
PSC - Gelen Tedarikçi Konsinye
PDI - Gelen Inhouse Teslimat
RMD - Gelen Depositemiz
PSD - Gelen Tedarikçi Depositesi
PPR - Fiyat Farkı Fatura
PPI - Fiyat Farkı Fatura ( Maliyet Artışı )
Tedarikçi Bilgileri
Tedarikçi penceresinden, kullanılabilir bir Tedarikçi Hesabı seçilmelidir; böylece tedarikçi finansal hesap bilgileri, tedarikçi adresi, satın alma türü ve satın alma grubu gibi tüm ilgili bilgiler satın alma siparişinin gerekli bölümlerini dolduracaktır.
Sipariş Önceliği ve Sevkiyat Tarihi
Bu ekranda ayrıca sipariş önceliğini ve gönderim tarihini de belirleyebilirsiniz.
Satınalma Siparişi Başlığı ile Son İşlem
"Yeni Satınalma Siparişi" ekranı kaydedildikten sonra, satır öğeleri eklenebilir. Kayıtları tamamladığınızda, dokümanı daha fazla işlenmesi için kilitlemek için "Sipariş Ver" butonuna basmanız gerekir.
"Yeni Satınalma Siparişi" ekranı kaydedildikten sonra; "Açık Teklifler" butonuna basarak, ilgili tedarikçi için tüm açık alım teklifleri listelenir. Bir veya daha fazla açık teklif belgesi seçmek mümkündür. Dokümanı seçtikten sonra, satınalma siparişine gönderilecek satır öğelerini seçebilir ve "Gönderme" alanındaki miktarları düzenleyebilirsiniz. "Öğeleri Gönder" butonuna basarak, satınalma siparişi satır öğeleri oluşturulmuştur.
Satınalma Siparişi Düzenleme
Oluşturulan bir satınalma siparişi belgesindeki herhangi bir kaydı düzenlemek için önce "Kabul Edilmedi" butonuna basmanız gerekir. Daha sonra değişiklikler yapabilirsiniz ve kayıtları tamamladığınızda, dokümanı daha fazla işlenmesi için kilitlemek için "Sipariş Ver" butonuna tekrar basmanız gerekir.
Satınalma Siparişini Silme
Satınalma siparişi belgesinin tamamını silmek için önce "Kabul Edilmedi" butonuna basmanız gerekir ve daha sonra "Sil" butonunu kullanabilirsiniz.
